동작구시설관리공단

2021연도 사업계획
구분	수입	지출	손익
계	13,479,669	18,468,000	-4,988,331
공단본부	83,400	3,360,000	-3,276,600
주차사업	3,608,280	2,800,000	808,280
체육사업	9,511,300	11,805,000	-2,293,700
공공사업	276,689	503,000	-226,311

2021연도 사업계획
구분	수입	지출	손익
계	13,659,200	18,174,000	-4,514,800
공단본부	151,000	3,013,000	-2,862,000
주차사업	3,505,000	2,753,100	751,900
체육사업	9,785,600	11,917,700	-2,132,100
공공사업	217,600	490,200	-272,600

2020연도 사업계획
구분	수입	지출	손익
계	16,410,000	18,578,000	-2,168,000
공단본부	151,000	3,000,680	-2,849,680
주차사업	3,672,000	2,652,472	1,019,528
체육사업	12,324,000	12,425,451	-101,451
도서관사업			0
공공사업	263,000	499,397	-236,397

2019연도 사업계획
구분	수입	지출	손익
계	15,903,000	17,297,000	-1,394,000
공단본부	151,000	2,761,563	-2,610,563
주차사업	3,514,352	2,488,747	1,025,605
체육사업	11,956,974	11,543,923	413,051
기타사업	280,674	502,767	-222,093

2018연도 사업계획
구분	수입	지출	손익
계	15,854,450	18,742,000	-2,887,550
공단본부	82,000	2,909,000	-2,827,000
주차사업	3,405,700	2,362,000	1,043,700
체육사업	11,928,000	11,131,000	797,000
도서관사업	90,950	1,829,000	-1,738,050
공공사업	347,800	511,000	-163,200

2017연도 사업계획
구분	수입	지출	손익
계	14,701,300	16,676,000	-1,974,700
공단본부	80,000	2,640,000	-2,560,000
주차사업	3,302,900	2,115,000	1,187,900
체육사업	10,884,000	9,830,000	1,054,000
도서관사업	88,800	1,570,000	-1,481,200
공공사업	345,600	521,000	-175,400

1. 고객중심 경영 (고객경영참여확대 : 매우만족 서비스 강화) | 2. 안전최우선 경영 (안전환경 구현 : 시설운영 효율증대) | 3. 성과중심 경영 (성과지향의 조직운영 : 열린혁신 추진) | 4. 사회적책임 경영 (사회적 가치 창출 : 상생협력의 선순환)

2016연도 사업계획
구분	수입	지출	손익
계	12,990,200	14,596,574	-1,606,374
공단본부	80,000	2,362,000	-2,282,000
주차사업	3,196,000	2,011,000	1,185,000
체육사업	9,270,200	8,385,699	884,501
도서관사업	80,000	1,358,075	-1,278,075
공공사업	364,000	479,800	-115,800

2015연도 사업계획
구분	수입	지출	손익
계	13,484	13,898	(-)414
공단본부	80	1,133	(-)1,053
주차시설	3,177	2,944	233
체육시설	9,789	8,112	1,677
문화복지시설	331	1,705	(-)1,374
기타시설	107	4	103

1. 고객감동 경영 (ㄱ. 고객만족 상시확인, 개선시스템 구축 ㄴ. 민원대응시스템 개선, ㄷ. 시설, 환경 개선 ㄹ. 도서관 희망도서, 신간도서 확충 ㅁ. 고객과의 소통 강화) | 2. 안전우선 경영 (ㄱ. 재난대비 종합 관리시스템 구축, ㄴ. 시설 보강을 통한 사고, 재난 방지, ㄷ. 사고 대응력 향상을 위한 교육훈련 실시) | 3. 창의효율 경영 (ㄱ. 일 중심 고효율의 조직, 인력구조 개편 ㄴ. 주차사업 개선 ㄷ. 동작구민체육센터 시설운용 개선 ㄹ. 직원 역량 강화 및 창의적 조직문화 정착 | 4. 건전책임 경영 (ㄱ. 부패 방지를 위한 상시 감사시스템 강화 ㄴ. 지역사회 공헌사업 전개 ㄷ. 회원들에 대한 응급수영 교육 실시 ㄹ. 주민과 함께하는 도서관 추진)

2014연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	13,239	13,534	(-)295
주차시설	3,099	1,911	1,288
체육시설	9,587	7,911	1,676
문화복지시설	348	1,722	(-)1,374
기타시설	104	4	100
공단본부	101	2,086	(-)1,985

2013연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	13,300	13,267	33
주차시설	3,292	1,687	1,605
체육시설	9,423	7,834	1,589
문화복지시설	479	1,340	(-)861
공단본부	106	2,406	(-)2,300
※ 수입계획 - 고객감동과 서비스실천과 홍보강화를 통한 신규 고객유치 - 신규 사업 발굴 노력 및 수탁 운영으로 수익성 증대 - 최신 프로그램 개발과 시설 개선을 통한 운영 활성화		※ 지출계획 - 월단위 예산집행 분석으로 계획적인 사업예산 관리 - 예산운용의 건전성 확보 및 불요/불급 비용 지출 억제 - 에코그린 경영 및 에너지 절약으로 시설관리 비용 절감

2012연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	12,350	12,050	300
주차시설	3,251	1,663	1,588
체육시설	8,609	7,749	860
문화복지시설	373	919	(-)546
공단본부	117	1,719	(-)1,602
※ 수입계획 - 고객감동과 서비스실천과 홍보강화를 통한 신규 고객유치 - 신규 사업 발굴 노력 및 수탁 운영으로 수익성 증대 - 최신 프로그램 개발과 시설 개선을 통한 운영 활성화		※ 지출계획 - 월단위 예산집행 분석으로 계획적인 사업예산 관리 - 예산운용의 건전성 확보 및 불요/불급 비용 지출 억제 - 에코그린 경영 및 에너지 절약으로 시설관리 비용 절감

2011연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	12,325	12,095	230
주차시설	3,299	1,658	1,641
체육시설	8,537	7,706	831
복지/기타시설	349	893	(-)544
공단본부	138	1,836	(-)1,698
※ 수입계획 - 수익사업(주차장 건립 등) 발굴로 수익성 증대 - 시설 개선 및 최신 프로그램 운영을 통한 고객만족 확대 - 경쟁력 있는 핵심사업 선정 및 역량 집중		※ 지출계획 - 효율적인 예산 집행으로 예산절감 노력 경주 - 매월/매분기 지출계획에 의한 예산 집행 - 녹색성장 실천 및 에너지 절약으로 비용 절감

2010연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	11,850	11,532	318
주차시설	3,379	1,911	1,468
체육시설	7,957	7,112	845
복지/기타시설	399	960	(-)561
공단본부	115	1,549	(-)1,434
※ 수입계획 - 수익사업(주차장 건립 등) 발굴로 수익성 증대 - 시설 개선 및 최신 프로그램운영을 통한 고객만족 확대 - 경쟁력 있는 핵심사업 선정 및 역량 집중		※ 지출계획 - 효율적인 예산 집행으로 예산절감 노력 - 매월/매분기 지출계획에 의한 예산 집행 - 녹색성장 실천 및 에너지 절약으로 비용 절감

2009연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	11,574	10,744	830
주차시설	3,720	1,855	1,865
체육시설	7,496	6,802	694
복지/기타시설	318	471	(-)153
공단본부	40	1,616	(-)1,576
※ 수입계획 - 고객 편의를 위한 시설환경개선으로 이용 편익 향상 - 최신 프로그램 개발과 시설운영 개선을 통한 이용률 증대 - 고객감동 서비스 실천과 홍보 강화를 통한 고객 유치		※ 지출계획 - 월 단위 예산 집행 분석으로 계획에 의한 예산 집행 - 예산 집행의 적정성 심사 강화로 불요/불급 비용 지출 억제 - 에너지 절약노력과 시설 개보수로 시설관리 비용 절감

2008연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	11,351	9,730	1,621
주차시설	3,643	1,599	2,044
체육시설	7,368	6,310	1,058
복지시설	304	431	(-)127
기타	36	1,390	(-)1,354
※ 수입계획 - 고객 친화적인 시설환경 개선으로 시설이용 편익향상 - 최신유행 선호프로그램 개발로 고객유치 능력 강화 - 공단 홍보 활성화로 대외인지도 제고 및 이용회원 확대		※ 지출계획 - 월 단위 예산 집행실적 분석 및 계획에 의한 예산 집행 - 예산 집행의 적정성 심사 강화로 불요/불급 비용 지출 억제 - 에너지 절약 및 최상의 상시 시설관리로 유지비용 절감

2007연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	11,046	9,386	1,660
주차시설	3,426	1,619	1,807
체육시설	7,278	6,031	1,247
복지시설	313	401	(-)88
기타	29	1,335	(-)1,306
※ 수입계획 - 신규 사업 발굴로 경쟁력 강화와 안정적인 수익기반 마련 - 시설운영 개선 및 신규프로그램 개발을 통한 이용률 증대 - 고객감동 서비스 실천과 홍보 강화를 통한 고객 유치		※ 지출계획 - 월 단위 예산 집행으로 체계적이고 합리적인 예산관리 - 예산관리의 효율성 증대 강구 및 낭비요인 사전예방 - 에너지 절약 노력과 시설 개보수로 시설관리 비용 절감

2006연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	10,616	8,968	1,648
주차시설	3,314	2,227	1,087
체육/복지	7,274	6,741	533
기타	28	-	28
※ 수입계획 - 사업 다각화로 수익 창출 기반 마련 및 경쟁력 확보 - 최신 프로그램 개발과 시설 운영 개선을 통한 이용률 증대 - 열린 서비스 실천과 적극적인 홍보를 통한 고객 유치		※ 지출계획 - 월 단위 예산 집행실적 결산·분석으로 계획적인 예산 집행 - 예산에 대한 체계적인 집행관리로 불요/불급비용 지출 억제 - 에너지 절약과 자체 개보수로 시설관리 비용의 최대한 절감

2005연도 사업계획
구분	수입	지출	수익
계	8,802	7,380	1,422
주차시설	2,396	1,624	772
체육/복지	6,379	5,756	623
기타	28	-	28
※ 수입계획 - 신규개장 시설 및 시설개선 확보 공간에 대한 이용률 증대 - 최신 프로그램 개발과 시설 운영 개선을 통한 고객유치 강화 - 스포츠 예술 행사 개최 확대로 체육시설 운영 활성화 도모		※ 지출계획 - 월 단위 예산 집행실적 결산·분석으로 계획적인 예산 집행 - 자산에 대한 체계적인 이력관리로 불요/불급비용 지출억제 - 사업장 단위 공통항목에 대한 예산집행 일원화로 경비 절감