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2016
2015
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2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
확인
2021연도 사업계획
구분
수입
지출
손익
계
13,479,669
18,468,000
-4,988,331
공단본부
83,400
3,360,000
-3,276,600
주차사업
3,608,280
2,800,000
808,280
체육사업
9,511,300
11,805,000
-2,293,700
공공사업
276,689
503,000
-226,311
2021연도 사업계획
구분
수입
지출
손익
계
13,659,200
18,174,000
-4,514,800
공단본부
151,000
3,013,000
-2,862,000
주차사업
3,505,000
2,753,100
751,900
체육사업
9,785,600
11,917,700
-2,132,100
공공사업
217,600
490,200
-272,600
2020연도 사업계획
구분
수입
지출
손익
계
16,410,000
18,578,000
-2,168,000
공단본부
151,000
3,000,680
-2,849,680
주차사업
3,672,000
2,652,472
1,019,528
체육사업
12,324,000
12,425,451
-101,451
도서관사업
0
공공사업
263,000
499,397
-236,397
2019연도 사업계획
구분
수입
지출
손익
계
15,903,000
17,297,000
-1,394,000
공단본부
151,000
2,761,563
-2,610,563
주차사업
3,514,352
2,488,747
1,025,605
체육사업
11,956,974
11,543,923
413,051
기타사업
280,674
502,767
-222,093
2018연도 사업계획
구분
수입
지출
손익
계
15,854,450
18,742,000
-2,887,550
공단본부
82,000
2,909,000
-2,827,000
주차사업
3,405,700
2,362,000
1,043,700
체육사업
11,928,000
11,131,000
797,000
도서관사업
90,950
1,829,000
-1,738,050
공공사업
347,800
511,000
-163,200
2017연도 사업계획
구분
수입
지출
손익
계
14,701,300
16,676,000
-1,974,700
공단본부
80,000
2,640,000
-2,560,000
주차사업
3,302,900
2,115,000
1,187,900
체육사업
10,884,000
9,830,000
1,054,000
도서관사업
88,800
1,570,000
-1,481,200
공공사업
345,600
521,000
-175,400
2016연도 사업계획
구분
수입
지출
손익
계
12,990,200
14,596,574
-1,606,374
공단본부
80,000
2,362,000
-2,282,000
주차사업
3,196,000
2,011,000
1,185,000
체육사업
9,270,200
8,385,699
884,501
도서관사업
80,000
1,358,075
-1,278,075
공공사업
364,000
479,800
-115,800
2015연도 사업계획
구분
수입
지출
손익
계
13,484
13,898
(-)414
공단본부
80
1,133
(-)1,053
주차시설
3,177
2,944
233
체육시설
9,789
8,112
1,677
문화복지시설
331
1,705
(-)1,374
기타시설
107
4
103
2014연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
13,239
13,534
(-)295
주차시설
3,099
1,911
1,288
체육시설
9,587
7,911
1,676
문화복지시설
348
1,722
(-)1,374
기타시설
104
4
100
공단본부
101
2,086
(-)1,985
2013연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
13,300
13,267
33
주차시설
3,292
1,687
1,605
체육시설
9,423
7,834
1,589
문화복지시설
479
1,340
(-)861
공단본부
106
2,406
(-)2,300
※ 수입계획
- 고객감동과 서비스실천과 홍보강화를 통한 신규 고객유치
- 신규 사업 발굴 노력 및 수탁 운영으로 수익성 증대
- 최신 프로그램 개발과 시설 개선을 통한 운영 활성화
※ 지출계획
- 월단위 예산집행 분석으로 계획적인 사업예산 관리
- 예산운용의 건전성 확보 및 불요/불급 비용 지출 억제
- 에코그린 경영 및 에너지 절약으로 시설관리 비용 절감
2012연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
12,350
12,050
300
주차시설
3,251
1,663
1,588
체육시설
8,609
7,749
860
문화복지시설
373
919
(-)546
공단본부
117
1,719
(-)1,602
※ 수입계획
- 고객감동과 서비스실천과 홍보강화를 통한 신규 고객유치
- 신규 사업 발굴 노력 및 수탁 운영으로 수익성 증대
- 최신 프로그램 개발과 시설 개선을 통한 운영 활성화
※ 지출계획
- 월단위 예산집행 분석으로 계획적인 사업예산 관리
- 예산운용의 건전성 확보 및 불요/불급 비용 지출 억제
- 에코그린 경영 및 에너지 절약으로 시설관리 비용 절감
2011연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
12,325
12,095
230
주차시설
3,299
1,658
1,641
체육시설
8,537
7,706
831
복지/기타시설
349
893
(-)544
공단본부
138
1,836
(-)1,698
※ 수입계획
- 수익사업(주차장 건립 등) 발굴로 수익성 증대
- 시설 개선 및 최신 프로그램 운영을 통한 고객만족 확대
- 경쟁력 있는 핵심사업 선정 및 역량 집중
※ 지출계획
- 효율적인 예산 집행으로 예산절감 노력 경주
- 매월/매분기 지출계획에 의한 예산 집행
- 녹색성장 실천 및 에너지 절약으로 비용 절감
2010연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
11,850
11,532
318
주차시설
3,379
1,911
1,468
체육시설
7,957
7,112
845
복지/기타시설
399
960
(-)561
공단본부
115
1,549
(-)1,434
※ 수입계획
- 수익사업(주차장 건립 등) 발굴로 수익성 증대
- 시설 개선 및 최신 프로그램운영을 통한 고객만족 확대
- 경쟁력 있는 핵심사업 선정 및 역량 집중
※ 지출계획
- 효율적인 예산 집행으로 예산절감 노력
- 매월/매분기 지출계획에 의한 예산 집행
- 녹색성장 실천 및 에너지 절약으로 비용 절감
2009연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
11,574
10,744
830
주차시설
3,720
1,855
1,865
체육시설
7,496
6,802
694
복지/기타시설
318
471
(-)153
공단본부
40
1,616
(-)1,576
※ 수입계획
- 고객 편의를 위한 시설환경개선으로 이용 편익 향상
- 최신 프로그램 개발과 시설운영 개선을 통한 이용률 증대
- 고객감동 서비스 실천과 홍보 강화를 통한 고객 유치
※ 지출계획
- 월 단위 예산 집행 분석으로 계획에 의한 예산 집행
- 예산 집행의 적정성 심사 강화로 불요/불급 비용 지출 억제
- 에너지 절약노력과 시설 개보수로 시설관리 비용 절감
2008연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
11,351
9,730
1,621
주차시설
3,643
1,599
2,044
체육시설
7,368
6,310
1,058
복지시설
304
431
(-)127
기타
36
1,390
(-)1,354
※ 수입계획
- 고객 친화적인 시설환경 개선으로 시설이용 편익향상
- 최신유행 선호프로그램 개발로 고객유치 능력 강화
- 공단 홍보 활성화로 대외인지도 제고 및 이용회원 확대
※ 지출계획
- 월 단위 예산 집행실적 분석 및 계획에 의한 예산 집행
- 예산 집행의 적정성 심사 강화로 불요/불급 비용 지출 억제
- 에너지 절약 및 최상의 상시 시설관리로 유지비용 절감
2007연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
11,046
9,386
1,660
주차시설
3,426
1,619
1,807
체육시설
7,278
6,031
1,247
복지시설
313
401
(-)88
기타
29
1,335
(-)1,306
※ 수입계획
- 신규 사업 발굴로 경쟁력 강화와 안정적인 수익기반 마련
- 시설운영 개선 및 신규프로그램 개발을 통한 이용률 증대
- 고객감동 서비스 실천과 홍보 강화를 통한 고객 유치
※ 지출계획
- 월 단위 예산 집행으로 체계적이고 합리적인 예산관리
- 예산관리의 효율성 증대 강구 및 낭비요인 사전예방
- 에너지 절약 노력과 시설 개보수로 시설관리 비용 절감
2006연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
10,616
8,968
1,648
주차시설
3,314
2,227
1,087
체육/복지
7,274
6,741
533
기타
28
-
28
※ 수입계획
- 사업 다각화로 수익 창출 기반 마련 및 경쟁력 확보
- 최신 프로그램 개발과 시설 운영 개선을 통한 이용률 증대
- 열린 서비스 실천과 적극적인 홍보를 통한 고객 유치
※ 지출계획
- 월 단위 예산 집행실적 결산·분석으로 계획적인 예산 집행
- 예산에 대한 체계적인 집행관리로 불요/불급비용 지출 억제
- 에너지 절약과 자체 개보수로 시설관리 비용의 최대한 절감
2005연도 사업계획
구분
수입
지출
수익
계
8,802
7,380
1,422
주차시설
2,396
1,624
772
체육/복지
6,379
5,756
623
기타
28
-
28
※ 수입계획
- 신규개장 시설 및 시설개선 확보 공간에 대한 이용률 증대
- 최신 프로그램 개발과 시설 운영 개선을 통한 고객유치 강화
- 스포츠 예술 행사 개최 확대로 체육시설 운영 활성화 도모
※ 지출계획
- 월 단위 예산 집행실적 결산·분석으로 계획적인 예산 집행
- 자산에 대한 체계적인 이력관리로 불요/불급비용 지출억제
- 사업장 단위 공통항목에 대한 예산집행 일원화로 경비 절감
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![1. 고객감동 경영 (ㄱ. 고객서비스 품질 모니터링 체계 강화 ㄴ. 이용자별 다양한 특화 프로그램 운영 ㄷ. 시설환경 개선을 통한 이용자 편의 증진 ㄹ. 회원과의 소통 강화 프로그램 운영) | 2. 안전우선 경영 (ㄱ. 재난대비 종합 관리시스템 구축 ㄴ. 시설개선을 통한 안전사고 예방 ㄷ. 사고 대응력 향상을 위한 참여형 교육훈련 ㄹ. 회원과 함께하는 안전교육 실시) | 3. 창의효율 경영 (ㄱ. 신규사업 개발 노력 ㄴ. 업무효율화를 위한 전산화 확충 ㄷ. 변화와 혁신을 위한 노력 [재정 건전화] 추진 ㄹ. 조직역량 강화를 위한 인적자원개발 및 우수사례 도입 | 4. 건전책임 경영 (ㄱ. 원칙과 기준에 근거한 [감사시스템] 운영 ㄴ. 투명 건전을 위한 운영 개선 ㄷ. 나눔 상생공동체 구현 ㄹ. 도서관 문화행사를 통한 지역공동체 구현)](http://renew.idongjak.or.kr/images/gov/biz2016.jpg)
